开始前
准备供应商主体资料、联系人、发货地址及企业要求留存的供货资质和有效期信息。
操作步骤
- 按主体名称查重，核对实际供货方。
- 维护基本资料、联系人、地址及适用资质。
- 保存后核对状态，采购时再次确认本次供应商。
完成后核对
- 供应商主体准确，供货资质与联系方式分别核实。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
供应商质量状态可能阻止采购单继续处理。采购人员应按质量管理流程补齐或核实资料，不能用新建重复供应商绕过检查。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。