零库存接单：从下单到发货
从销售下单、审核与收款，到采购、入库和包裹发货，最后核对库存变化与款项。
阅读完整实战海解货票款 · 操作指南
从完整业务，
看到每一步操作。
先跟着图文实战了解完整流程，再查具体功能的操作方法。
精选业务实战
从接单发货，到货、票、款核对。
仓发与直发提供演示截图；分批结算与退货提供逐步操作和示例账表。各篇注明演示范围。
业务流程：选择适合的发货方式。
货物存放在我方仓库，还是由供应商直接交付客户？
选择对应场景，了解需要完成的作业。
把收货、库位与发货连起来
适用于货物进入我方实物仓、由仓库人员完成发货的业务。
- 收货复核
核对采购到货数量
- 打印与上架
记录标签和库位
- 拣货与复核
按出库任务核对货物
- 打包与发货
记录包裹及物流信息
普通商品保留库存标签与作业记录，不要求医疗器械 SN 追溯；医疗器械按适用规则记录批次与效期。
查看我方仓发完整实战功能操作说明
需要处理具体任务时，按关键词或业务模块查找。
采购管理
13 篇管理采购需求、采购订单、到货入库和采购售后，方便跟进每笔采购的处理进度。
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采购订单列表
跟进供应商采购订单，确认审核、收货和结算进度。
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采购商品列表
逐项核对采购单中的商品，定位数量、价格或到货差异。
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采购入库记录
查看采购形成的入库记录，核实实际收货进度。
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采购售后列表
查找采购退货、换货等售后单，跟进处理结果。
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采购售后商品列表
核对采购售后单中的商品和处理数量。
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采购售后换货入库记录
跟进供应商换货后返回商品的入库情况。
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采购款项列表
查看采购付款记录，核对付款审核与应付余额。
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待采购建议列表
结合销售需求和库存，判断是否创建采购订单。
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备货采购
按备货计划创建采购，补充日常可用库存。
- 表单
采购订单详情
创建或维护采购单，确定向谁采购、采购什么以及送往哪里。
- 表单
采购商品
维护一笔采购单中的商品行。
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采购售后单
为采购商品登记退货或换货等售后处理。
- 表单
采购售后商品
维护采购售后单中具体商品的退换数量。
入库管理
9 篇用于接收采购或其他业务来源的商品，登记实际到货、批次效期、复核和上架情况。
出库管理
9 篇承接销售订单的拣货、复核、打包、快递和发货，记录实际发出数量及处理进度。
仓库管理
7 篇维护仓库及库房、库区、货架、库位资料，并查看库存和库存变动情况。
销售管理
10 篇管理客户销售订单、订单商品、发票、收款记录和销售售后。
财务管理
12 篇查看销售应收、采购应付、收付款流水、冲抵核销及相关发票记录。
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应收应付单据列表
查看应收应付，了解往来余额和资金进度。
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单据流水列表
查看收付款流水，核对每笔资金的来源与状态。
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冲抵核销记录
查看冲抵核销记录，核对双方单据的结算金额。
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关联流水列表
查看某张业务单据所关联的资金流水。
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关联应收应付单据
查阅关联应收应付单据，确认资金对应哪笔业务。
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收款记录
核对已登记收款与实际到账。
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付款记录
核对已登记付款与实际支出。
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财务进项发票
核对采购进项发票及相关处理状态。
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财务销项发票
核对销售销项发票和红冲后的净开票金额。
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应收应付单据（编辑）
维护应收应付单据，确认交易方向及来源。
- 表单
冲抵核销（编辑）
用冲抵处理符合条件的往来余额。
- 表单
流水详情
查看或维护一笔收付款流水。
商品管理
4 篇维护经营商品及分类、品牌、包装单位等基础信息，供采购、销售和库存业务选择。
客户管理
3 篇维护客户主体、收货地址、联系人及经营相关资料，供销售和质量检查使用。
供应商管理
3 篇维护供应商主体、联系人、发货地址和供货资质，供采购及供应商质量检查使用。
基础数据
3 篇维护系统中多处业务共用的基础选项、快递公司和行政区划信息。
系统管理
7 篇维护企业用户、角色、部门及菜单和操作权限，查看操作及登录记录。
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