零库存接单，
从收款走到发货。

1. 选择客户、联系地址、联系人和发货仓库，本次使用“默认客户”和“北京仓”。点击“下一步”进入销售单。
2. 点击“选择产品”，选择普通库存商品“官网演示-办公收纳盒”，数量填 2、单价填 100，履约方式选“我方仓发”。点击“添加到明细”，再保存。

核对结果核对明细为 2 件、合计 200 元；保存的草稿还没有完成审核。

1. 从“更多”申请审核，再由当前流程有权限的人员审核通过。首次准备商品时，须先完成商品档案审核。
2. 审核通过后，系统产生销售应收、待采购需求和出库任务。先核对质量校验通过，再继续业务。

核对结果销售单 XS02610142149002 显示“审核通过”。采购建议由销售审核生成；本文采用先收款、再采购的经营顺序。

1. 找到关联销售单的应收单，点击“新增流水”，填写交易时间、金额、交易方式、付款方、收款方及备注。
2. 本次登记模拟现金收入 200 元。保存后，从“更多”申请审核并完成财务审核。

核对结果应收单 ZD02610142152004：应收 200 元、已收 200 元、全部收款。流水保存成功后还须完成审核，才能计入已收金额。

1. 勾选本销售单的待采购行，点击“生成采购单”。查看关联单号、付款状态、待采购数量和仓库。
2. 选择“默认供应商”，本次采购数量填 2、采购价填 60，入库仓库为北京仓。确认生成后，在采购单“更多”中申请审核并审核通过。

核对结果采购单 CG02610142212002：数量 2、总额 120 元、审核通过。纯普通产品检查供应商启用和审核状态；涉及医疗器械时执行完整供应商质量校验。

1. 采购审核后产生应付单。打开关联采购单的应付账单，点击“新增流水”登记付款。
2. 本次登记模拟现金支出 120 元，备注写明演示。保存、申请审核，再完成财务审核。

核对结果应付单 ZD02610142213003：应付 120 元、已付 120 元、全部付款。该步骤只登记账务，演示未进行实际资金转账。

1. 打开与采购单关联的入库任务 RK02610142213004，进入清点，点击普通库存行的“一键清点”并确认。本次计划 2 件、实际清点 2 件。
2. 普通库存自动生成系统标签数据，无需实际打印商品标签。进入上架，选择北京仓 → 库房1 → 货区1 → 货架1 → 库位1。
3. 把系统标签码加入上架队列，点击“确认上架”。本次标签 EZL-20261014-IIBW-P7Q1-1B8924 对应 2 件商品。

核对结果入库页面显示“入库已完成”。清点和上架是两个节点；本次实体仓在上架完成后，可售库存由 0 增加至 2。

1. 找到本销售单的出库单 CK02610142152003。进入拣货，点击“录入拣货”，填 2，确认后点击“完成拣货”。
2. 进入复核，把待复核列表中的系统标签码输入复核框并点击“复核扫码”。本次标签关联 2 件，复核完成后转为待打包。

核对结果已拣 2 件、已复核 2 件、待复核 0 件。普通库存按数量拣货，复核可输入系统标签码，演示不需要扫码设备。

1. 勾选商品、填写包裹数量 2，创建包裹。依次完成打包、称重、录入面单、标记打印和发货。实际业务填写真实重量、快递公司及运单号。
2. 本次模拟包裹重 0.5，物流公司“演示物流”，运单号 DEMO-S01-20261014。包裹编号 PK1791987503147，所有状态均为演示登记。
3. 返回销售单，查看顶部进度和“出库记录”。本次完成范围到发货，客户签收、开票和订单最终完结另行处理。

核对结果包裹已发货；销售单显示全部采购、全部收款、全部发货。出库记录计划 2 件、已发货 2 件、已完成。

1. 按产品和仓库找到库存记录，打开“库存变动日志”。核对清点、上架、销售出库的来源单号与操作人。
2. 清点日志记录 2 件待上架；上架日志记录库存由 0 到 2；销售发货记录库存由 2 到 0。清点数量与库存增加分开查看。

核对结果本次商品为新建，期初 0；上架入库 2、销售出库 2，剩余 0。当前列表把零值显示为“—”。销售收款 200 元、采购付款 120 元，差额 80 元，未计运费、税费等成本。