供应商直接发货，
货与款仍清晰相连。

1. 选择客户、联系地址和联系人，进入销售单。演示使用默认客户，商品沿用已审核的“官网演示-办公收纳盒”（普通产品、普通库存）。
2. 选择产品，数量填 3、单价填 100，履约方式选择“供应商直发”，添加到明细并保存。系统会将直发明细对应的仓库切换为“直发虚拟仓”。
3. 在“更多”中申请审核并审核通过。销售审核会生成应收、待采购需求和待履约的出库单，此时还未发货。

核对结果销售单 XS02610150907002：3 件、300 元，审核通过，履约方式为供应商直发。

1. 找到关联本销售单的应收单 ZD02610150908004，点击“新增流水”，填写金额、时间、交易方式和收付款方。
2. 本次登记模拟现金收入 300 元。保存、申请审核，再完成财务审核。返回待采购列表时刷新页面，核对付款状态已更新。

核对结果应收单显示已收 300 元、全部收款。待采购需求由销售审核生成，本文采用先收款再采购的经营顺序。

1. 勾选本销售单的需求行，核对仓库为直发虚拟仓、待采数量为 3，然后点击“生成采购单”。
2. 选择默认供应商，填写直调原因及说明，采购数量填 3、采购价填 60。确认生成，采购单的履约方式为“供应商直发”。
3. 在采购单“更多”中申请审核并审核通过，系统生成采购应付及直发虚拟入库任务。

核对结果采购单 CG02610150909006：3 件、180 元，审核通过，入库仓库为直发虚拟仓。

1. 打开关联采购单的应付单 ZD02610150909007，点击“新增流水”，登记向供应商付款。
2. 本次模拟现金支出 180 元，备注写明演示。保存、申请审核并完成财务审核。

核对结果应付单显示已付 180 元、全部付款。本演示仅登记账务，无实际资金转账。

1. 根据供应商的实际发货或业务确认，打开采购单对应的虚拟入库任务 RK02610150910008，核对商品为普通库存、履约方式为供应商直发。
2. 点击“一键清点”，确认本次 3 件。系统会提示将自动上架至虚拟仓并完成关联销售单发货，核对关联单号后确认。

核对结果清点前销售单显示未发货。此次确认触发虚拟入库及关联销售自动出库，直接回查处理结果即可。

1. 查看入库单详情：计划 3 件、已清点 3 件、待清点 0 件、入库已完成。标签显示“无需打印”和“已上架”，无需选择实体库位。
2. 返回销售单查看状态和出库记录：出库单 CK02610150908003 的计划数量 3、已发货数量 3，状态已完成。
3. 这一步由直发清点联动完成。本次没有再执行实体仓选库位、拣货、复核和打包发货操作。

核对结果一键清点后，销售单显示全部采购、全部收款、全部发货。直发虚拟仓只记录履约过程，货物由供应商发给客户。

1. 自动出库后，工作台保留“直发已自动出库，待补物流 / 签收”的入口。打开出库详情，点击“补录直发快递”。
2. 实际业务填写供应商提供的真实运单号；本次使用明确标注的演示号 DEMO-S02-20261015。保存后包裹显示该单号，已发货数量仍为 3。
3. 自动出库时不会生成虚假快递号。客户签收仍需按实际情况登记签收人或凭证，本场景先完成到发货及物流补录。

核对结果自动生成包裹 CK02610150908003-DIRECT-161，物流号已补录。补物流信息不会再增加一次销售发货数量。

1. 打开产品 P00010009 在直发虚拟仓的库存变动日志，核对关联采购单、入库单和出库单。
2. 本次在同一处理时点记录清点 3 件、自动上架入库 3 件、销售出库 3 件。虚拟仓库存从 0 到 3，再回到 0；零值在列表中显示为“—”。

核对结果客户收款 300 元、采购付款 180 元；虚拟仓入库 3、出库 3、结余 0。没有增加我方实体仓的实物库存。