开始前
准备来源单号或交易对象，确认需要核对的仓库、商品及本次收发情况。
操作步骤
- 先找到所属入库单及业务来源。
- 核对商品、单位、本次数量及批次或标签信息。
- 对照实物和相关收货记录，定位短少、多到或错货。
完成后核对
- 明细与来源单、实物相符；差异已向业务负责人确认。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
厂家批号、序列号与系统打印的库存标签用途不同；标签打印后应贴到对应实物。供应商直发的部分处理由系统随入库复核自动推进，不要重复按普通仓流程出库。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。