开始前
准备来源单号或交易对象，确认需要核对的仓库、商品及本次收发情况。
操作步骤
- 先核对来源单、供应商及目标仓库。
- 查看商品明细、计划数量和已经完成的数量。
- 按页面可用操作进入清点、复核或上架，完成后刷新核对进度。
完成后核对
- 各阶段数量衔接，实际收货能够追溯到原业务单据。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
厂家批号、序列号与系统打印的库存标签用途不同；标签打印后应贴到对应实物。供应商直发的部分处理由系统随入库复核自动推进，不要重复按普通仓流程出库。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。