开始前
先确认所属订单、商品档案及数量和价格口径；只有在单据当前状态允许时才能编辑。
操作步骤
- 确认所属销售订单及客户。
- 核对商品规格、数量、单价和已发货数量。
- 发现差异时回到来源订单核实，并查看相关售后记录。
完成后核对
- 商品数量和金额与订单一致，没有把退货或未发数量重复计入。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
质量检查以订单审核节点为准。已审核订单后续发生质量资料变化，出库不再次拦截；发现实际质量异常仍需由企业负责人员线下处理。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。