开始前
准备原业务单、商品、已收发数量、本次售后原因及双方约定；先核实已处理数量，避免重复申请。
操作步骤
- 从原销售业务选择商品，核对本次可处理数量和原因。
- 填写售后方式及退货去向；选择直接退供应商时，按页面进入采购审核。
- 保存并跟进实物、发票和款项，三项完成后完结本张售后单。
完成后核对
- 退款无需等待收货；采购售后独立处理，其未完结不直接阻止销售售后完结。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
退货验收、隔离和责任判断在线下执行；清点后可标记不合格并入不合格库。退款按应收应付正常处理，无需等待收货。
本张售后单货、票、款均完成才能完结。直接退供应商需要按页面完成采购审核；关联采购售后单独跟进，无须等待其流程结束。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。