开始前
准备好客户资料、收货地址、产品档案和价格数量信息；涉及医疗器械时，按适用要求确认商品证照及客户经营范围。
操作步骤
- 选择客户和本次收货信息，核对商品与客户相关资料。
- 添加商品，填写数量和价格，检查订单金额及质量提示。
- 保存并提交审核，审核通过后跟进履约、发票及应收。
完成后核对
- 订单内容准确，审核结果明确；后续业务按审核通过的订单推进。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
质量检查以订单审核节点为准。已审核订单后续发生质量资料变化，出库不再次拦截；发现实际质量异常仍需由企业负责人员线下处理。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。