开始前
准备正确的来源业务单、交易对象及需核对的资金或发票资料；查看当前审核状态，并确认账号拥有本次操作权限。
操作步骤
- 按供应商或采购来源查找进项发票。
- 核对票号、商品、数量、金额及审核状态。
- 需要作废或红冲等处理时先核对原票，处理后检查来源单。
完成后核对
- 发票与采购业务一致，原票及后续处理记录可追溯。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
退货红冲以实际发货数量为依据；仅当实际业务金额小于实际开票金额时，再处理需要冲减的部分。蓝票和红票按各自实际添加时间分别统计。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。