部分发货、部分开票，怎样核对收款？

1. 选择客户及商品，数量填10件、含税单价100元，检查总额1,000元及收货信息。
2. 提交销售审核，审核通过后查看关联应收单和出库任务。若库存已足够，不需要为演示重复采购。

示例核对结果订单原始金额1,000元，应收1,000元；已发、有效开票和已审核收款均为0。

1. 确认实际到账600元，选择该销售单对应的应收单登记收款，填写实际收款方式、时间和凭据。
2. 提交后完成收款审核。审核中的流水不能当作已收款；驳回时先修正原记录，不要重复登记。

示例核对结果审核通过后累计收款600元，未收400元。此时仍未发货、未开票，三个进度分别跟进。

1. 打开该销售单的出库任务，本批仅处理6件，按实际商品标签完成拣货与复核。
2. 打包时核对本包裹数量为6，登记实际物流后确认发货。剩余4件留在待履约任务中，不能把未装入包裹的货物一并标记发出。

示例核对结果累计已发6件、未发4件；本例期初可用库存10件，发出后剩余4件。仅完成拣货或打包不等于已发货。

1. 取得实际发票信息后，点击“录入蓝票”，核对购方抬头和税号，填写实际票号、日期、票种及适用税率。
2. 选择同一商品行，开票数量填4，确认含税金额400元，按需附发票文件并提交审核。
3. 待审核记录占用额度，但不计入有效净开票金额；由有权限的人员审核通过。系统登记和审核记录不等于自动在外部开票系统开具发票。

示例核对结果有效蓝票400元；已发6件、已开4件，本例首批货物中还有2件未开票。未收款仍为400元。

1. 核对出库记录已发6件，对照物流和本次交付数量。
2. 核对有效蓝票400元、已审核收款600元。收款比发票多200元，并不代表多收款：应收总额仍是1,000元。
3. 记录后续待办：继续发4件、按约定补开600元、收取剩余400元。发货、开票与到账依实际业务安排，不要求固定先后顺序。

示例核对结果未发4件；按本例最终全部交付目标，还需开票600元、收款400元。切勿用已开票金额代替应收金额。

1. 在原销售单关联的剩余出库任务上处理4件，重新核对商品、收货信息和本批包裹。
2. 完成拣货、复核、打包及发货，检查两批实际发出数量合计10件。客户实际签收后，再按业务流程登记收货状态。

示例核对结果累计已发10件、待发0；本例库存10−6−4＝0。发货状态和客户签收状态需要分别核对。

1. 按实际第二张蓝票登记同一商品6件、600元，完成发票审核。第二张票的6件包括首批未开2件和第二批4件。
2. 实际收到尾款400元后，在原销售应收单登记并审核。不要另建一张无来源的应收单代替尾款。
3. 检查两张票均有效、两笔收款均审核通过；若存在驳回、取消或重复记录，先处理差异。

示例核对结果有效蓝票400＋600＝1,000元；已审核收款600＋400＝1,000元；未收0。

1. 核对订单商品、两批出库、两张有效蓝票和两笔有效收款的来源均为同一张销售单。
2. 逐项核对下方账表。没有待发、未收和待办发票事项后，再查看签收等剩余状态；不要仅凭收款完成判断订单整体完结。
3. 跨月时，按各记录实际添加时间分别统计，不将本月新增的收款或发票倒归到订单创建月份。审核中的收款仍不计入已收。

示例核对结果本例最终：实际交付10件、有效净开票1,000元、已审核收款1,000元；库存与款项变动均有来源记录。