开始前
准备来源单号或交易对象，确认需要核对的仓库、商品及本次收发情况。
操作步骤
- 核对来源销售单、客户和收货地址。
- 查看商品数量及拣货、复核、包裹等关联记录。
- 按当前待办继续处理，发货后核对累计发货数量。
完成后核对
- 出库进度与实际作业相符，剩余未发商品有明确去向。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
部分发货后，未发数量仍需继续履约。供应商直发与普通仓发货路径不同，直发流程按对应采购入库进度处理。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。