退货、退款与红冲，怎样一起核对？

1. 确认实际发出10件，当前不存在其他已申请或已审核的退货影响，查清可退数量。
2. 确认有效蓝票数量6件、金额600元，已审核收款1,000元；记录原蓝票号码及商品行。
3. 与客户确认退回5件，按本例单价计算退款500元。本例全部属于已发货退回，未发货取消数量为0。

示例核对结果本次退货基础为已发10件、已开6件、已收1,000元；不把待审发票或待审收款当成已生效记录。

1. 选择原商品，已发货退货数量填5、未发货取消数量填0，选择我方退货仓库，填写原因并核对金额500元。
2. 提交并完成售后审核，检查关联退货入库单及退款应付单，确认它们属于本次售后。
3. 本篇使用退回我方仓库路径；涉及供应商直退时，应另按直退审批流程处理。

示例核对结果本次售后审核通过，应退5件、应退款500元；后续货、款、票分别跟进，不能在此时直接标记完结。

1. 扣除已审核的已发货退回，客户最终保留10−5＝5件，对应500元。
2. 原有效蓝票600元高于保留货物对应金额500元，本例差额100元，因此对原蓝票的同一商品红冲1件。
3. 多商品、多张蓝票或已有其他退货时，要逐商品核对实际发货、累计已审核退货、有效蓝票、历史红票及待审占用，并选择对应原票来源；不要直接套用单商品公式。

示例核对结果本例应办红冲100元，退款500元。两者金额不同，不能把退货5件直接全部当成必须红冲5件。

1. 按实际退款安排向客户支付500元，在本售后对应的应付单登记付款并提交审核。
2. 退款不需要等待货物收回；本例先退款、后收货，也可以按双方约定调整先后。
3. 审核通过后核对售后已退款500元、未退款0，保留原销售收款1,000元的来源记录。不要再用一笔负收款重复冲减同一笔退款。

示例核对结果净收款＝原已收1,000−本次已退500＝500元。待审核的退款不计入已退款。

1. 线下核对原发货商品、实际退回数量和质量情况。收到几件登记几件，不提前把尚未退回的数量记作已入库。
2. 本例确认5件合格，按我方实物仓流程完成清点及需要的上架操作，查看关联入库单是否已完成。
3. 若退回货物不合格，按实际检查结果标记不合格并进入对应不合格库；后续处置另行处理，不能当作可售库存。本例的合格库存结果不适用于该分支。

示例核对结果本次退货入库完成5件。本例原10件全部发出后库存为0，合格退回并完成上架后库存增加5件。

1. 在“可关联的已审核销售蓝票”中找到原600元蓝票，选择对应商品的“对本售后红冲”。
2. 填写实际红字发票号码、日期及红冲原因，选择来源商品，本次红冲数量填1，核对金额100元；价格、票种和税率按原票带入。
3. 提交并完成红票审核。待审核红票不能作为有效冲减；登记内部红票记录也不代表外部红字发票自动开具。

示例核对结果原有效蓝票600−本次有效红票100＝净开票500元，和本例客户保留5件的金额一致。

1. 货：本售后关联退货入库已完成；款：对应退款应付单已结清，退款审核已通过。
2. 票：本次应办红冲100元已有审核通过的红票，且来源是正确的原蓝票商品。
3. 核对无误后点击“完结售后”，确认状态变为已完结。若另行发起采购售后，销售售后不必等待采购流程结束；本次销售售后自身的货、票、款仍须完成。

示例核对结果完结仅表示当前销售售后处理完成，不等于整张销售订单、关联采购或所有库存处置都已经完结。

1. 保留原蓝票、原收款、本次红票和退款的各自记录，不把原蓝票金额直接改成500元。
2. 如果蓝票和收款在上月添加，红票和退款在本月添加：上月分别记蓝票600元、收款1,000元；本月分别记红冲100元、退款500元的相应方向。
3. 跨两个期间合并核对时，净开票500元、净收款500元。页面可能把红票或退款展示为正数金额并标注方向，应结合类型理解；这里采用系统实际添加时间的经营统计口径。

示例核对结果按来源追溯四份记录；不要用票面日期或退款发生前的月份替换系统添加期间，也不要覆盖历史记录。