开始前
准备来源单号或交易对象，确认需要核对的仓库、商品及本次收发情况。
操作步骤
- 按来源采购单找到对应入库记录。
- 核对仓库、入库商品、实际数量及处理状态。
- 有多次到货时分别查看各次记录，继续跟进尚未完成的收货任务。
完成后核对
- 每次到货均能追溯到采购单，累计数量与实际到货一致。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
采购建议用于提示需求，采购与否及数量由企业人员判断。审核通过后采购单进入后续收货流程。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。