开始前
先确认所属订单、商品档案及数量和价格口径；只有在单据当前状态允许时才能编辑。
操作步骤
- 找到所属采购单，再查看其商品明细。
- 逐行核对规格、单位、采购数量、单价及已到货数量。
- 发现差异时返回来源采购单处理，不要通过重复新增商品补齐。
完成后核对
- 每行商品属于正确采购单，采购数量和累计到货数量能够对应。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
采购建议用于提示需求，采购与否及数量由企业人员判断。审核通过后采购单进入后续收货流程。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。