开始前
准备好供应商、商品、仓库及采购联系人等基础资料；由业务人员结合当前库存和实际需求决定是否采购及采购数量。
操作步骤
- 选择供应商和目标仓库，核对联系人及地址。
- 添加商品，逐项填写数量、价格并核对合计金额。
- 保存后按页面提交审核，跟进审核结果和到货任务。
完成后核对
- 保存的单据内容完整；审核状态清楚，已审核单按允许的业务操作处理。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
采购建议用于提示需求，采购与否及数量由企业人员判断。审核通过后采购单进入后续收货流程。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。