开始前
准备原业务单、商品、已收发数量、本次售后原因及双方约定；先核实已处理数量，避免重复申请。
操作步骤
- 打开所属采购售后单，再查看关联商品。
- 核对原采购商品、本次退换数量和已处理数量。
- 有差异时返回售后单核实，避免重复处理同一批商品。
完成后核对
- 售后商品能够对应原采购记录，数量与实际退换一致。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
采购建议用于提示需求，采购与否及数量由企业人员判断。审核通过后采购单进入后续收货流程。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。