开始前
准备原业务单、商品、已收发数量、本次售后原因及双方约定；先核实已处理数量，避免重复申请。
操作步骤
- 从采购售后单找到换货入库记录。
- 对照实物核对换回商品、数量及仓库。
- 按商品和仓库对应流程完成收货，并检查后续待办。
完成后核对
- 换货入库属于正确售后单；换回实物和入库记录一致。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
采购建议用于提示需求，采购与否及数量由企业人员判断。审核通过后采购单进入后续收货流程。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。