开始前
准备来源单号或交易对象，确认需要核对的仓库、商品及本次收发情况。
操作步骤
- 定位所属出库单和来源销售单。
- 逐行核对商品、单位、应发与实际处理数量。
- 需要追溯实物时查看关联批次、标签及作业记录。
完成后核对
- 实际出库商品正确，没有重复计入同一笔发货。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
部分发货后，未发数量仍需继续履约。供应商直发与普通仓发货路径不同，直发流程按对应采购入库进度处理。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。