开始前
确认当前待办及对应实物，核对仓库和数量；涉及批次、效期或标签时，准备相应资料或扫描设备。
操作步骤
- 确认待复核商品及对应来源单。
- 核对实物、标签或批次以及本次复核数量。
- 提交后查看复核状态，并跟进包裹和发货。
完成后核对
- 复核数量正确；发生差异时先处理，不重复确认已完成数量。
如仍有未完成事项，先查看当前状态与关联记录，再继续处理。
注意事项
部分发货后，未发数量仍需继续履约。供应商直发与普通仓发货路径不同，直发流程按对应采购入库进度处理。
遇到问题
找不到记录怎么办？
先放宽日期和状态筛选，再核对来源单号、交易对象及当前所在公司。确认记录存在后仍不可见，请联系企业管理员检查数据范围与查看权限。
看不到按钮，或操作后没有变化？
先检查当前单据是否已保存、是否处于允许操作的状态，以及账号是否具有相应操作权限。提交后核对结果提示、审核状态与关联记录，避免重复提交；仍有问题时记录单号及提示信息，交给管理员核实。